Selecionar o item "Movimento -> Saídas diversas"
Preencher os campos Item, Tipo de Nota, Filial de Origem e Filial de Destino.
Clicar em "Confirmação".
Próximo passo, realizar o faturamento para geração da nota fiscal:
Selecionar "Movimento -> Caixa -> Faturamento".
Preencher os campos Filial, Tipo de Nota e Pedido.
Selecionar o pedido e clicar em "Confirmação".
A nota está gerada.